2011年山东省某县洋香瓜标准生产基地新建项目可行性研究报告_0.doc

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1、2011年山东省某县洋香瓜标准生产基地新建项目可行性研究报告 第一章总论 1.1项目单位基本情况 1.2项目建设方案 1.3投资结构及资金来源 1.4项目效益 1.5可行性研究报告编制依据 1.6综合评价 第二章背景及必要性 2.1项目建设背景 2.2项目建设的必要性 10第三章 建设条件 123.1 项目区概况 123.2 项目建设条件优劣势分析 17第四章 市场分析与销售方案 204.1 市场分析 204.2 营销策略、方案、模式 214.3 市场风险分析 21第五章 建设方案 235.1 产品方案和建设规模 235.2 建设规划和布局 5.3建设标准和产品标准 255.4 项目工艺技术方

2、案 255.5 设备方案 295.6 建筑方案 295.7 实施进度安排 31第六章 环境影响评价 336.1 环境影响 336.2 环境保护与治理、节能措施 336.3 评价与审批 33第七章 项目组织与管理 357.1 项目实施组织管理 357.2 劳动定员 367.3 项目建成后的运行管理 367.4 职工来源及技术培训 377.5 劳动安全、卫生与消防 37第八章 投资估算与资金来源 388.1 投资估算依据 388.2 投资估算 388.3 资金来源 398.4 资金使用和管理 39第九章 财务评价 419.1 财务评价依据 9.2销售收入、销售税金和附加估算 419.3 总成本及经

3、营成本估算 419.4 财务效益分析 439.5 不确定性分析 449.6 财务评价结论 46第十章 社会效益分析 4810.1 社会评价基本结论 4810.2 参与农业产业化经营示范性分析 48附表： 附表1： 可研报告编写人员基本情况表 附表2： 建设投资估算表（概算法） 附表2-1： 土建工程投资明细表 附表2-2： 设备投资明细表 附表2-3： 单位建筑工程估算表 附表3： 流动资金估算表（种植养殖类项目用） 附表3-1： 流动资金估算表 附表4： 资金筹措与使用计划表 附表4-1： 财政资金使用明细表 附表5： 总成本费用估算表 附表5-1： 外购原材料及燃料动力费用估算表 附表6：

4、 固定资产折旧表 附表6-1： 无形资产及递延资产摊销估算表 附表7： 利润及利润分配表 附表7-1： 销售收入和税金及附加和增值税估算表 附表8： 项目投资现金流量表 附表10： 财务计划现金流量表 附件： 附件1： 项目逐级联合上报文件（复印件） 附件2： 项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证 附件3： 由社会中介机构出具的项目单位2008 年、2009 年财务审计报告 附件4： 自筹资金来源证明材料 附件5： 供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料 附件6： 土地使用证或租赁合同 附件7： 环保部门审批意见 附件8： 入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入

5、股金-额）、 合作社章程、各项管理制度（包括财务管理制度）、以及合作社同意申报项目的决议 附件9： 与农户签定的种植养殖订单合同或协议 总论 第一章总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 本项目由XX 县XX 蔬菜专业合作社承建。 XX 县XX 蔬菜专业 合作社由XX 县XX 供销社领办，成立于2007 经县工商局注册，注册资金120万元，入社社员 113 户，法人代表 系XX 县XX 供销社原主任XX，股东构成： XX 县XX 有限公司（XX 县供销社下属独资企业）出资90 万元，出资比例为75%；XX 出资 20 万元，出资比例为16.67%；XX 供销社主任XX 出资1 万元，

6、出 资比例0.83%； 位农民各出资1万元，出资比例7.5%。 社员构成： 入社社员共 113 人，其中 XX XX有限公司 业务范围： 主要是组织、带动合作社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社社员统一供应生产资料，统 一收购、销售社员种植的蔬菜并提供技术、信息服务；主导产品为 香瓜、西红柿、黄瓜。 2009 XX县XX 蔬菜专业合作社实现销售 收入746.2 万元、纳税额2.2 万元、净利润6.7 万元，有力地拉动了 当地农产品种植业的发展，多次受到当地党委、政府的表扬以及广 大农民的赞誉。 1.1.2 财务状况 2008 年，XX 县XX 蔬菜专业合作社资产总额83.

7、9 万元、固定 资产净值15.5 万元、流动资产65.2 万元、负债总额53.7 万元、所有 总论 者权益30.1万元、实收资本30 万元、销售（营业）收入127.3 万元、 纳税额 万元、净利润0.2 万元、资产负债率 64%、净资产收益率 0.24%、投资报酬率2.21%。 2009 年，XX 县XX 蔬菜专业合作社资产总额204.8 万元、固定 资产净值26.6 万元、流动资产173 万元、负债总额81.9 万元、所有 者权益122.8 万元、实收资本120 万元、销售（营业）收入746.2 元、纳税额2.2 万元、净利润 6.7 万元、资产负债率 39.99%、净资 产收益率5.37%

8、、投资报酬率9.08%。 1.1.3 法定代表人基本情况 XX XX蔬菜专业合作社法人代表： XX，男， 54 岁，高中 学历，兼XX 县XX 经纪人协会会长；系原XX 县XX 供销社主任， 在任期间兴建了江北最大的瓜果菌菜交易市场-XX XX瓜果菌菜 交易市场，占地面积130 亩，所领导的XX 县XX 供销社连年被市、 县供销社评为先进企业，2006-2008 年被中华全国供销合作总社评为 “全国百强基层社”。 XX 所领导的合作社、企业均无破产、银行欠 资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。 2002 月，XX筹办并成立 XX XX经纪人协会，并担任 该协会会长至今，首批会员120 人

9、，现已发展会员达380 多人。 XX 县经纪人协会协会主要依托 XX XX供销社瓜果菌菜交易市场开 展瓜、果、菌、菜的购销和农业技术服务。 2009 年，XX 纪人协会实现销售收入734万元，实现利润28 万元，为农民增收400 多万元。 带动 XX 镇及周边地区发展香瓜 10000 万余亩，各种蔬菜 总论 XX同志1993 月担任XX县XX供销社主 任。 2000 月，所领导的XX县XX 供销社投资200 万元，兴建 占地40 亩的“XX 县XX 瓜果菌菜交易市场”，极大地拉动了XX 香瓜、西红柿、黄瓜的蔬菜产业发展。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 （

10、1）项目名称 XX 县XX 蔬菜专业合作社60 亩洋香瓜生产基地新建项目。 （2）建设性质： 新建。 （3）建设地点： 山东省XX 县XX 月2011年12 1.2.2产品（经营）方案及建设规模 本项目属于种植类项目，项目建设 22 个面积为 1600 平方米的 标准化生产冬暖式蔬菜大棚，主要种植品种为香瓜、西红柿、黄瓜， 年产香瓜15 万公斤，西红柿30 万公斤，黄瓜22 万公斤，年产值222 万元。 1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案 （1）主要品种 主要品种为： 香瓜以种植伊莉莎白为主，西红柿以色列优质品 种为主，黄瓜采用目前优良品种。 种植模式为每年早春种植香瓜，夏季换茬秋延迟西

11、红柿或黄瓜。 总论 所产香瓜瓜形椭圆，果皮淡黄白色，网纹细美，果肉纯白色，肉质柔软细嫩，甘甜多汁，香气纯正；所产西红柿达到品质优良、肉多、 无籽、沙瓤、色泽光亮、口味甘美。 （2）技术工艺 该基地地处 XX XX镇，由于 XX 镇已有十余年的香瓜种植 经验，农民已积累了较成熟的生产管理技术，基地选择山东省 XX XX镇杨炉村优秀种植户负责日常生产管理，保证各生产环节技 术管理，提高产量，提升质量。 （3）主要设备名称、数量 本项目为农业基础设施工程，所选仪器设备及其生产能力，选 用国内先进设备。 主要生产设备表如下： 表1-1 主要生产设备表 序号 名称 单位 数量 单价(元) 合价（万元）

12、备注 30001.8 302500 7.5 350003.5 1.2.4 土建工程 （1）主要建筑物 本项目建筑物综合办公室建筑面积80 平方米，含检验检测室。 （2）主要构筑物 本项目建筑物为深冬型高标准日光洋香瓜温室大棚。 总论 每个大棚设计标准： 墙体材料采用复合式夹心墙，里外砖，夹心部分填充干土、炉渣、锯末、珍珠岩等热阻值大的材料；棚顶选 用钢架机构骨架；钢架上门选用聚乙烯无滴消雾膜、聚氯乙烯无滴 消雾膜覆盖。 检测室为砖混水泥土结构 项目占地面积 40000 平方米，总建筑面积 35200 平方米。 建设 的标准化生产大棚每个大棚长80m，宽20m，建筑面积1600 平方米， 单棚占

13、地面积1700 平方米。 1.3 投资结构及资金来源 项目总投资： 项目总投资 273.5 万元，其中用于固定资产投资 254.6 万元，流动资金 19 万元。 固定资产投资中： 高标准洋香瓜温 室大棚投资138.98 万元，综合办公室5.44 万元，配电室1.2 万元， 田间道路24.30 万元，排灌沟渠3 万元，土地平整1.8 万元，围墙7.62 万元，机井2 万元。 资金来源： 自筹资金161.5 万元，地方财政配套资金42 万元， 申请中央财政投资资金70 万元。 1.4 项目效益 （1）经济效益 所建基地一年收入两茬，早春生产洋香瓜，夏秋生产西红柿和 黄瓜。 年产洋香瓜15 万公斤，

14、西红柿30 万公斤，黄瓜22 万公斤。 本项目预期营业收入 222 万元。 年投入人力、物力等成本费用 149.8 万元，可实现利润总额 64.9 万元，税金 16.2 万元，项目投资 利润率23.7%，税前财务内部收益率为26.32%，税后为18.68%，税 总论 前财务净现值（i=8%）215.48万元，税后119.79 万元；税前投资回 收期4.38 年，税后5.25 （2）社会效益本项目由于基地采用先进的种植技术，推广优良品种，产品品 质好、质量优，附加值高，有力地促进带动当地瓜菜产业发展，有 利于山东XX 县农业产业化经营。 通过发展自有基地，实行产、供、 销一条龙的经营模式，有效地

15、扩大农民就业和增加收入，起到示范、 带动和辐射作用，社会效益明显。 本项目实施后，可直接带动农户 500 户，安排就业人数 1000 人，帮助农民实现人均收入 1.5 万元。 提高了农民的收入，促进农村经济的发展，加快了农民致富奔小康 的进程，必将促进XX 县社会主义新农村建设。 （3）生态效益 本项目实施后，实行标准化种植管理，可保护土壤肥力，特别 是新建新型温室大棚及滴灌系统的使用，更加起到了节能、节水的 效果，生态效益显著。 1.5 可行性研究报告编制依据 （1）原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办 （2）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （3）

16、中华人民共和国环境保护法； （4）建设项目环境保护管理办法； 总论 （5）中华人民共和国土地管理法；（6）建设工程质量管理条例； （7）中华人民共和国消防法； （8）建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定； （9）中华人民共和国农产品质量安全法； （10）农业部关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意 （11）国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定； （12）项目单位提供的有关基础资料和数据。 1.6 综合评价 山东XX 县是农业大县，经济作物种植面积85 多万亩，其中冬 暖式大棚23 万座、大中小拱棚18 万亩，香瓜、西瓜种植面积15 亩，食用菌栽培面积600 万平方米，每年

17、为全国大中城市提供无公 害蔬菜100 多万吨。 XX 镇地处XX 县北部，距县城8 公里，辖 35 个行政村， 3.4 万人，耕地5 万亩。 省临商路南北纵贯镇驻地，辖区内县乡 公路纵横交错，交通十分便利。 近年来，镇党委、政府在县委、 县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，全面落实“以 农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思路，大力调整 优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。 从2003 年开始，全镇 狠抓香瓜无公害生产、销售，推广大棚蔬菜“香瓜名优西 总论 红柿”一年两种两收的轮作种植模式。 现有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到 15000 多个，中小弓棚、露地菜 10000 农民人均

18、纯收入6210元，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基 地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜 和名优西红柿生产基地。 XX 县由此被国务院命名为“中国洋香 瓜之乡”。 项目建成后，引进新品种，推广新技术，提高瓜菜品质和销售 价格，搞好技术培训，增加农民收入，对环境无任何影响，所产农 产品科技含量高、无公害、绿色化，产品供不应求，并且项目风险 性小、带动力强、辐射面广，将有效解决目前瓜菜品种老化、科学 管理技术不到位、致使价格上不去等问题，解决社员在生产过程中 存在的产品科技含量低、价格较低等方面的问题。 服务服务辐射当 地及周边农业发展，在很大程度上提升农产品品质，扩大市场占有

19、率，将会极大地带动当地农村经济快速发展。 背景及必要性 第二章背景及必要性 2.1 项目建设背景 XX 县是农业大县，也是蔬菜大县，蔬菜面积达到85 果、菌、菜、牧已形成五大支柱产业，特别是反季节大棚蔬菜发展更快，每年都在 10%的速度发展。 因此，推广新技术、新品种，发 展高效农业，搞好农产品的收购、储存、调拨已成为政府工作的重 中之重，供销社搞好农产品生产及购销网络建设，搞好生产、技术 服务、配送、购进、储运和销售，形成一条龙服务尤为重要，也是 供销社专业合作社实践服务三农宗旨的具体体现，既能为政府分忧， 又能为农民解难，符合政府支持政策，将会在很大程度上进一步带 动和促进农业产业化发展，

20、增加农民收入。 近年来，XX 镇镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以 科学发展观统领全局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创 新立镇”的工作思路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展 迅速。 目前，全镇建有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到 15000 个，中小弓棚、露地菜10000 多亩，形成了全国首家无公害洋香瓜 生产基地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香 瓜和名优西红柿生产基地。 XX 县XX 蔬菜专业合作社由XX 县XX 供销社领办，成立 于2007 月经县工商局注册，积极组织本社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社 背景及必要性 10 社员

21、统一供应生产资料，统一收购、销售社员种植的蔬菜，提 供技术、信息服务，主导产品为香瓜、西红柿、黄瓜。 该专业 社经营以来,在 XX 县有良好的信誉，产品质量有可靠保证，服 务质量优良，具有较强的技术力量，广阔的销售渠道，建设农 产品标准化生产基地具有优越的发展基础。 2.2 项目建设的必要性 该项目符合产业政策和区域建设规划，该项目符合国家产业有 关要求，既符合产业政策，又体现了扶持农业的特点，使农民及时 得到了实惠。 所以项目的实施不但有很好的经济效益，而且有相当 好的社会意义，能很好的维护广大农民的利益。 XX 县是以农业为主的县份，为促进农业发展，满足广大农户的 需要，更好地发挥 XX

22、县的农业资源优势，使 XX 县农业尽早实现 标准化、专业化、规范化和现代化，形成规模效益，项目建设是十 分必要的。 建成后，将成为立足于 XX 县，面向全县及周边的农产品生产 及农产品购销网络服务，推广新品种、新技术，增强购销服务功能， 已初步形成从基地、技术服务、收购、销售一体化农产品服务经营 网络，拉长产业链，将加快农业标准化、现代化生产进程，提高农 产品附加值，有效增加农民收入，推动区域经济快速全面发展，并 且项目风险性小、带动力强、辐射面广。 因此，项目建设完全可行， 也是十分必要。 在示范基地推广新品种、新技术、新方法，实行虫害物理防治 背景及必要性 11 措施，配备杀虫灯、性诱剂、

23、粘虫板等物理灭虫设施，推广施用有 机肥、测土配方施肥技术和低毒农药，实施测土配方施肥技术，加 强质量监测，建立基地质量追溯体系，搞好示范区建设。 随着人民生活水平的提高，人们对农产品的质量安全越来越重 视，国内大中城市大都建立了农产品准入制度，禁止药残，肥残超 标和协带疫病的农产品进入市场，全面清理餐桌污染。 XX 菜专业合作社建立智能温室育苗工厂和培训基地项目，统一种植优良品种，统一生产标准，统一购买生产资料。 建立生产基地，统一 销售，形成一条龙服务。 进一步带动和促进农业产业化经营，增加 农民收入。 建设条件 12 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 XX 县是山东省聊城市的一个下辖县

24、，位于山东省西部，黄河北 岸，冀鲁豫三省交界处。 位于北纬3546，东经11520。 南北长68 千米，东西宽32 千米，总面积1387.74 平方千米。 北与冠县、东昌 府区相连，东和阳谷县以金线河为界，南与河南省濮阳市接壤，西 与河北省邯郸市毗邻。 是中国优秀旅游城市“江北水城”聊城市内 面积最大、人口最多的县份，全县面积 1388 平方千米，辖 22 3.1.1建设地点选择 （1）选址原则和依据 根据关于建设项目工程选址定点的规定要求，该项目选址 的原则和依据是： 工程选址必须根据拟建项目的技术经济要求，结合建设地点 落实的资源、水源、原材料、燃料、动力和交通运输等协作条件， 多方案比选

25、。 在选址工作中要进行细致的调查研究和技术经济综合 分析，重要技术问题要依靠技术专家深入研究，妥善处理，不能草 率决定。 凡在城市规划范围内选址，都必须符合城市规划要求，即要 满足建设项目的使用和经营的需要，又不得破坏城市环境、影响城 市合理布局和长远发展。 由于工程建设需要，需对城市总体规划进 建设条件 13 行重大修改时，必须报请原规划审批单位批准。 凡与城镇有关的建 设项目，应按照城市规划条例的有关规定，在当地城市规划部 门的参与下共同选址。 要认真注意环境保护。 有害环境的项目，严禁放在城市上风 向、水源上游以及居民稠密区、风景游览区。 布局不合理的老厂扩 建，要慎重对待，严加控制，尽

26、可能迁建或改建，避免增加污染源。 凡排放废水、废气、废渣的项目，在建设前要做好环境综合调查， 提出环境影响予评价报告，并认真制订环境保护措施。 要十分注意合理使用土地、节约用地、不占或少占良田，充 分利用荒地、劣地、空地。 征用农村集体的耕地要根据国家和省有 关规定，制订生产、生活安臵方案，并同所在市、县有关部门签订 协议。 本项目用地合理，规划符合XX 县整体规划要求。 注意保护文物、古迹风景游览区。 本项目地处XX 县XX 杨炉村，不存在保护文物、古迹风景游览区的问题。 （2）地理位臵及具体建设地点 本项目位于XX 县XX 镇杨炉村，XX 镇地处XX 县北部，距县 公里，辖35个行政村，3

27、.4 万人，耕地5 万亩。 省临商路南北 纵贯镇驻地，辖区内县乡公路纵横交错，交通十分便利。 近年来， 镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全 局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思 路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。 从2003 始，全镇狠抓香瓜无公害生产、销售，推广大棚蔬菜“香瓜名建设条件 14 优西红柿”一年两种两收的轮作种植模式。 现有瓜菜冬暖式大棚、 大弓棚已发展到 15000 多个，中小弓棚、露地菜 10000 多亩，农民 人均纯收入6210 元，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基地和无公 害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜和名优西红柿 生产基地。 XX 县由此被国务院命名为“中国洋香瓜之乡”。 （3）土地类型 项目用地为耕地，非常适合适合蔬菜种植。 （4）来源方式 土地来源为租赁农民耕地。 （5）占地面积 本项目占地面积为40000 平方米，折合60 （6）涉及农户数量、土地面积，农户参与方式及土地流转方式项目用地涉及农户数量为 113 户，土地面积 40000 平方米，折 合60 亩。 农民参与方式为： 入股XX 县绿兴蔬菜专业合作社的方式 入股。 土地流转方式为： 租赁方式。 3.1.2 自然条件