HSE管理程序[共63页]

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1、 6 设备/ 设施完整性控制程序7 承包方和提供方管理程序8 成品油调运过程控制程序9 变更管理程序10 应急准备和响应控制程序11 绩效测量和监视控制程序12 合规性评价控制程序 危害因素识别与风险控制程序Y/HSE-CX01-2013 - 站点及办公区域； 5421 危害因素发生的可能性（ L）评价准则表一： 5000 元以 本岗位或作业点50001 基层单位万元 或部门潜在不符合法律 造成作业区域内环境破 素识别,填写所在岗位或作业的工作危害分析（及评审后,统一上报安全质量室汇编。应采取的行动 / 控制要求在采取措施降低危害前 , 不能继续作业 ,对改进措施进行评估 工作危害分析（ JH

2、A）记录表作业/ 活动：-分析人员： -区域/ 过程：-分析日期： -工作步 危害根源或状态 危害或潜在 主要骤 描述 事件 后果 - 危害因素评价清单风险评价可能导致现有控制措施 / 削减措施 法律、法规及其他要求清单中 华人民共和国道路交通安全法危 险化学品安全管理条例危 险化学品经营许可证管理办法 能力、培训和意识管理程序和技能,特制定本程序。 6) 劳动保护、安全环保技术措施；7) 特殊工种所需的技能培训（外委培训） ；8) 应急救护知识和能力；4.2.3.1. 课堂培训；4.2.3.4. 外出培训。4.2.4. 培训效果评价 而完成公司的 HSE目标做出自己应做的贡献。4.4. 培训

3、记录4.4.3.1. 内部培训,谁组织谁保存培训记录 。a) 职业健康、安全、环境管理和监督人员。b) 特种作业人员。 培训签到 见签到表 交流,确保员工充分参与磋商交流,特制定本程序。4.1 HSE 信息的范围及分类 4.3 HSE 信息的传递与交流 3.2 安全质量室组织 HSE文件的编写和文件的控制。3.3 综合办公室负责行政文件的管理。 Y/HSE-SC-A版Y/HSE-CX序号 -年份Y/HSE-ZY 序号 -年份Y/HSE- JL 要素号 ( 序号)（操作规程） 及相关部门b)法律、法规及其他要求发生变动； 设备/ 设施完整性控制程序本程序适用于公司所有设备 / 设施的完整性的管理

4、。 本程序规定了对承包方和提供方评价、管理等要求。 油（气）品调运过程控制程序 并按要求填写记录, HSE检查的应保留检查记录。 危险化学品安全使用许可证实施办法危险化学品经营许可证管理办法 4.3.2 各单位负责本单应急信息的报告。4.4 应急处理原则 4.1 绩效监视和测量分类其它需要进行监视和测量的情况。c) 安全监视和测量 综合办公室组织对人员的能力进行监视测量。4.10 对法律、法规和其他要求的符合性监测合规性评价控制程序 3.1 管理者代表负责审批合规性评价报告；h. 人员满足任职要求能力的符合性；i. 监视测量设备的合规性； j. 对其他要求的遵守情况作出的规定。4.2 合规性评

5、价的主要依据b. 执行情况总体评价； 不符合、纠正措施和预防措施管理程序本程序规定了不符合的确定、纠正及跟踪等内容。本程序适用于公司不符合和纠正 / 预防措施管理。 造成严重的职业健康、安全、环境危害；目标、指标未实现且未通过评审采取必要的措施。4.3.2 一般不符合对保证所审核范围的体系而言是次要的问题。4.3.3 观察项4.5 不符合的性质及处理 是否对不符合项进行了原因分析和调查；是否制定了纠正和预防措施；是否落实了纠正时间和责任人；是否达到了预期目的； 不符合性质 一般 严重 陪同人员受审单位领导：纠正和纠正措施效果验证： 纠正 纠正措施可接受,效果待验证。 事故、事件报告、调查和处理控制程序 Y/HSE-JL （要素号） - 序号 4.3.6 HSE 记录的归档 4.5.2 审核报告的内容： Y/HSE-JL5.6.6-01Y/HSE-JL5.6.6-02 4.1.1 有关 HSE法律、法规及其他要求； 4.4.9 以往的改进建议。c) 对 HSE体系的有效性和适应性给予总结； 1 HSE 体系和 HSE方针的符合性、充分性、适应性和有效性。2 HSE 承诺、方针、目标的符合性和贯彻情况。3 组织机谈判资源配置的合理性。4 严重不符合及其纠正和预防措施。5 风险危害和环境状况。7 相关方投诉和处理结果。 管理评审综述（总结） ：科教兴国63